目 录

　　第一部分 2023年度单位决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度单位决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度单位绩效评价情况

　　第一部分 2023年度单位决算报表

　　（详见附件）

　　第二部分 2023年度单位决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中国共产党北京市委员会组织部是负责本市组织工作、干部工作和人才工作的市委工作机构。2023年单位决算包括中国共产党北京市委员会组织部本级1家行政单位。

　　（二）人员构成情况

　　中国共产党北京市委员会组织部（含北京市人才工作局）行政编制249人，实际人员219人；事业编制90人，实际人员48人。退休人员4人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计37966.57万元，比上年增加2345.02万元，增长6.58%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计37413.63万元，比上年增加2450.19万元，增长7%。

　　1.财政拨款收入37413.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入37413.63万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　图1：收入预算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计36210.11万元，比上年增加2837.67万元，增长8.50%，其中：基本支出11585.86万元，占支出合计的32%；项目支出24624.25万元，占支出合计的68%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计37887.1万元，比上年增加2345.03万元，增长6.58%。主要原因是增加全市重点一次性项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出36205.60万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出30494.59万元，占本年财政拨款支出84.23%；教育支出2754.76万元，占本年财政拨款支出7.61%；社会保障和就业支出2115.90万元，占本年财政拨款支出5.84%；卫生健康支出840.35万元，占本年财政拨款支出2.32%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出” 2023年度决算30494.59万元，比2023年年初预算减少181.93万元，下降0.59%。其中：

　　“组织事务”2023年度决算29489.87万元，比2023年年初预算减少1186.65万元，下降3.87%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

　　2、“教育支出”2023年度决算2754.76万元，比2023年年初预算减少95.82万元，下降3.36%。其中：

　　“进修及培训”2023年度决算2754.76万元，比2023年年初预算减少95.82万元，下降3.36%。主要原因是2023年减少出国境培训经费。

　　3、“社会保障和就业支出”2023年度决算2115.9万元，比2023年年初预算减少107.07万元，下降4.82%。其中：

　　“行政事业单位养老支出” 2023年度决算1248.33万元，比2023年年初预算减少182.64万元，下降13%。主要原因是有离退休人员去世，人员类经费按实际情况支出。

　　“抚恤”2023年决算867.57万元，比2023年年初预算增加75.57万元，增长10%。主要原因是年内追加一次性抚恤金。

　　4、“卫生健康支出”2023年决算840.35万元，比2023年年初预算减少88.06万元，下降9.49%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2023年决算840.35万元，比2023年年初预算减少88.06万元，下降9.49%。主要原因是人员类经费按实际情况支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11585.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　三公”经费包括本单位1个行政单位，2023年度“三公”经费财政拨款决算数30.87万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算80.86万元减少49.99万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数30.87万元，比2023年度年初预算数76万元减少45.13万元。主要原因是严格控制因公出国境团组。2023年度因公出国（境）项目是对外人才交流活动，团组2个，参团人员5人，人均因公出国（境）费用6.17万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数4.86万元减少4.86万元。主要原因是2023年度未发生公务接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计908.61万元，比上年增加163.29万元，主要是赴外地参加、开展培训增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额5103.41万元，其中：政府采购货物支出61.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5041.88万元。授予中小企业合同金额1291.27万元，占政府采购支出总额的25.30%，其中：授予小微企业合同金额848.28万元，占政府采购支出总额的16.62%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年无国有资产占用情况。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算9271.40万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　第四部分2023年度单位绩效评价情况

　　一、项目支出绩效评价报告

　　（详见附件）

　　二、项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　附件：中国共产党北京市委员会组织部2023年度单位决算报表

　　附件：中国共产党北京市委员会组织部2023年度单位绩效评价情况