目录

　　第一部分2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　北京市党的建设研究所是中国共产党北京市委员会组织部所属参公管理事业单位，主要承担党建专业的科学研究工作、市委及上级有关部门下达的党建调研任务、北京市党建研究会秘书处的日常工作。

　　北京市党的建设研究所参公事业编制20人，实有人数14人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算60万元，比2022年年初预算数72万元减少12万元，减少16.7%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

　　（一）本年财政拨款收入60万元

　　1.一般公共预算拨款收入60万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算60万元，比2022年年初预算数72万元减少12万元，减少16.7%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算包含在上级单位中国共产党北京市委员会组织部基本支出预算中。

　　（二）项目支出。项目支出预算60万元，比2022年年初预算数72万元减少12万元，下降16.7%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年，北京市党的建设研究所政府采购预算总额50万元，其中：政府采购服务预算50万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市党的建设研究所无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年本单位无机关运行经费预算。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市党的建设研究所填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算60万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分2023年度单位预算报表

　　附件：北京市党的建设研究所2023年度单位预算报表